PROC.Nº 05-P-18301/10
INTERESSADO: FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL, ARQUITETURA E
URBANISMO
ASSUNTO: Contrato e Aditivo
adg
DELIBERAÇÃO CONSU-388/11
O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 124ª Sessão Ordinária, realizada em 27.09.11, tomou ciência do Parecer CEPE-234/11, bem como aprovou por unanimidade a autorização dada pelo Magnífico Reitor "ad referendum" para: 1) Contrato firmado em 15.07.10 entre UNICAMP/FUNCAMP e AES Tietê S.A., objetivando o estudo, o desenvolvimento e a execução, por parte da UNICAMP, de cada uma das etapas, atividades e ações, que compõem o projeto: "GISHELE: Gestão Integrada de Sistemas Hidro-Eletro-Energéticos", visando atender ao Programa Anual de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da AES Tietê. Recursos: R$ 1.538.504,00. Vigência: 24 meses; e 2) 1º Aditivo firmado em 04.01.11, objetivando substituir o item 2 - Cronograma de Pagamentos do Anexo 1 do Contrato supracitado, pelo Cronograma de Desembolso, que integra o presente Aditivo. Recursos: R$ 1.645.064,00.
À Coordenadoria da DGA/Planejamento Orçamentário para as providências cabíveis.
Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
28 de setembro de 2011
FERNANDO FERREIRA COSTA
Reitor
LÊDA SANTOS RAMOS FERNANDES
Secretária Geral
INTERESSADO: FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL, ARQUITETURA E
URBANISMO
ASSUNTO: Contrato e Aditivo
adg
DELIBERAÇÃO CONSU-388/11
O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 124ª Sessão Ordinária, realizada em 27.09.11, tomou ciência do Parecer CEPE-234/11, bem como aprovou por unanimidade a autorização dada pelo Magnífico Reitor "ad referendum" para: 1) Contrato firmado em 15.07.10 entre UNICAMP/FUNCAMP e AES Tietê S.A., objetivando o estudo, o desenvolvimento e a execução, por parte da UNICAMP, de cada uma das etapas, atividades e ações, que compõem o projeto: "GISHELE: Gestão Integrada de Sistemas Hidro-Eletro-Energéticos", visando atender ao Programa Anual de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da AES Tietê. Recursos: R$ 1.538.504,00. Vigência: 24 meses; e 2) 1º Aditivo firmado em 04.01.11, objetivando substituir o item 2 - Cronograma de Pagamentos do Anexo 1 do Contrato supracitado, pelo Cronograma de Desembolso, que integra o presente Aditivo. Recursos: R$ 1.645.064,00.
À Coordenadoria da DGA/Planejamento Orçamentário para as providências cabíveis.
Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
28 de setembro de 2011
FERNANDO FERREIRA COSTA
Reitor
LÊDA SANTOS RAMOS FERNANDES
Secretária Geral